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2016年新疆维吾尔自治区红十字会部门决算公示

时间:2017-8-28 17:46:43  作者:新疆红十字会  来源:新疆红十字会  查看:367  评论:0
内容摘要:第一部分 部门单位概述一、部门基本情况自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,直属自治区人民政府领导的正厅级机构。(一)主要职责1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和...

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,直属自治区人民政府领导的正厅级机构。

(一)主要职责

1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》,指导和协调全区各级红十字会开展各项工作。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助,参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.在中国红十字会的指导下,开展与国际红十字会组织的友好合作与交流;宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展“三救、三献”工作。

11.完成人民政府委托事宜。

(二)内设机构情况

自治区红十字会机关内设办公室、事业发展部、赈济救护部、机关党委、筹资财务部5个部室,为参照公务员管理;所属事业单位有:红十字会备灾救灾中心(卫生救护培训中心,艾滋病预防与关怀中心)、中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库、自治区人体器官捐献中心,均为非独立核算单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,2016年新疆维吾尔自治区红十字会部门决算只有新疆维吾尔自治区红十字会部门本级决算。


 第二部分  自治区红十字会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

支出决算明细表

基本支出决算明细表

项目支出决算明细表

项目收入支出决算明细表

行政事业类项目收入支出决算表

基本建设类项目收入支出决算表                  (本单位无基本建设收支,此表为空)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   (本单位无政府性基金收支,此表为空)

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表   (本单位无政府性基金收支,此表为空)

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(本单位无政府性基金收支,此表为空)

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(本单位无政府性基金收支,此表为空)

财政专户管理资金收入支出决算表       (本单位无财政专收支,此表为空)

资产负债简表

资产情况表

国有资产收益征缴情况表

2016年度财政拨款“三公经费”支出表及说明


第三部分 自治区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年自治区红十字会总收入数1037.29万元;总支出939.83万元。

二、部门收入情况说明

2016年自治区红十字会总收入数1037.29万元,其中财政收入1037.07万元,其它收入为利息收入,金额0.21万元。

三、部门支出情况

2016年自治区红十字会总支出为939.83万元。

1、基本支出615.21万元,其中工资福利支出492.74万元,商品服务支出58.18万元,对个人和家庭补助64.28万元。

2、项目支出324.61万元,其中红十字专项业务支出213.55万元,重大公共卫生支出111.06万元。

四、部门结转结余情况

2016年年末结转和结余数为139.9万元,原因为部分项目任务下达较晚,项目需跨年度执行。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

(一) “三公”经费,因公出国经费为0。公务接待费支出为1.19万元,支出为中国红十字会对中支援新疆“西部院士+”儿科医师培训活动租车费,和兄弟省市红十字援疆工作接待费用,共6批,29人次。较2015年有增加,增加原因,“一带一路”发展,各级援疆工作活动增加,导致接待增多;车辆运行费为12.36万元,其中车辆购置费为0,其他均为车辆维修、车辆保险及车辆用油开支,公车运行费较2015年有增加,原因是业务量加大,车辆老化,运行成本增加。

(二)会议费支出为9.96万元 ,系召开自治区红十字会四届五次理事会开支的会务费。

(三)培训费支出为159.36万元,用于应急救护培训,重大公共卫生艾滋病防治培训支出。

六、部门预算执行情况分析情况

(一)综合收支与上年度决算情况对比情况

2016年自治区红十字会总收入数1037.29万元,2015年收入820.53万元,增加216.76万元,其中财政收入820.41万元,增加216.66万元,其它收入增加0.09万元;总支出939.83万元。较2015年支出793.17万元,增加146.66万元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年年初预算收入515.57万元,决算收入1037.29万元,收入比预算增加了521.72万元,预算支出515.57万元,决算支出939.83万元,支出比预算增加了424.26万元,原因是自治区统一增加人员工资标准,补发增补工资部分,财政追加重大公共卫生项目165万元,导致年初预算与决算差异较大。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年自治区红十字会机关运行基本经费支出58.18万元,其中办公费9.91万元,电费1.11万元,邮电费2.89万元,取暖费5.74万元,物业管理费1.62万元,差旅费13.98万元,会议费6万元,工会经费3.19万元,福利费1.46万元,接待费0.53万元,车辆运行费8.29万元。其他商品服务支出3.47万元。

(四)部门国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明

2016年末自治区红十字会国有固定资产总值为851.37万元,其中 :房屋3261平方米,价值557.4万元,一般公务用车8辆,价值220.97万元,其它资产为52.99万元。

2016年国有资产收益征缴收入为5万元,系房租收入,已全额上缴财政专户。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度自治区红十字会加强了对预算经费的绩效管理 ,明确了对专门的项目经费的使用,要达到什么样效果,受益人群的数量等情况,在经费使用前都做了评估,使经费的使用发挥最大的效益。

七、项目资金使用情况说明

2016年自治区红十字会项目经费支出为324.61万元,其中红十字会专项业务费支出213.55万元,重大公共卫生专项支出111.06万元,红十字专项业务费主要用于备灾救灾准备、大众应急救护培训、应急救护进校园、造血干细胞捐献、人体器官捐献以及全区红十字事业发展等活动,以及与之相应培训、宣传等运行费用的开支;重大公共卫生-艾滋病防治项目开支主要用于全区各地县艾滋病防治的宣传、培训等开,使艾滋病防治尤其是边远村、区得到的普及。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度自治区红十会,无政府性基金预算财政拨款收支。

九、专业名词解释

“三救”是指开展救援、救灾的相关工作  

开展应急救护培训、普及,组织志愿者参与现场救护;

人道救助工作。

“三献”是参与、推动无偿献血工作;

参与遗体和人体器官捐献工作;

参与开展造血干细胞捐献的相关工作。


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