博州红十字会2023年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中，对伤伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作；在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动；完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会无下属预算单位，下设  1 个处室，分别是：办公室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会编制数 6 ，实有人数 8 人，其中：在职 6人，增加1 人； 退休3 人，增加0 人；离休 0 人，增加0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.为300名困难家庭学生送去护眼灯，实施“守护巡边人”项目为180名护边员配发急救包，开展“流动急救包”项目为全州140辆客运车辆配备急救包。

2.大力实施人道救助工程。持续开展“红十字博爱送万家”活动，筹集10.5万元物资，慰问420余户困难群众。人道救助大病困难患者30人、4.6万元。关爱弱势群体，心系群众冷暖，按要求将近千件棉被、棉服等备灾物资发放到基层困难群众手中，入冬后给博乐市生活困难环卫工人发放棉衣、鞋子等保暖物品。开展博爱助医活动，联系爱心企业给州人民医院捐赠医疗器材等，上报“天使计划”大病救助1人。配合中国红基会2023年度“天使之旅－新疆行”筛查先心病患儿56名，其中安排工作人员带领5名患儿及家长前往无锡医院给予免费手术救治。按照规范实施中国红基会15万元项目，在精河县大河沿子镇呼和哈夏村设立了红十字博爱卫生室。通过2022年“9·9公益日”项目众筹7.32万元，今年在博乐市小营盘中心小学设立红十字博爱校医室。红十字助力养老服务事业，开展养老护理员应急救护技能培训139名，州红十字与你同行志愿服务队连续八年为州、市养老院包饺子送温暖。持续开展“红十字博爱助学”活动，资助我州32名困难大学新生6.2万元圆梦校园。开展博爱助残活动，筹资2.7万元给45名困难残疾人送羽绒服。

3.无偿献血工作成效显著。开展无偿献血知识宣传40余次，向社会公众发放宣传资料3800余份。截至目前，进行无偿献血3108人次。

4. 大力宣传造血干细胞捐献。州、县红十字会电话回访了2017年至2022年造血干细胞捐献志愿者，促进我州造血干细胞捐献工作可持续发展。

5.人体器官捐献工作扎实推进。全州人体器官捐献志愿登记人数累计3305人，实现遗体捐献7例、器官捐献2例，其中：今年新增线上登记人体器官捐献志愿者1055人(在14个地州排名第四)，新增遗体捐献2例。发放捐献者家庭人道关怀慰问金2.6万余元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、2023年预算收入为106.87万元,比上年预算增加29.22万元，主要原因是：1、社保公积金基数上调，人员经费增加。

2、2023年支出预算106.87元，其中：基本支出106.87万元，占总支出的100%，比上年预算增加29.21万元，主要原因是人员工资调整，工资福利增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年决算总收入179.67万元，比上年减少44.49万元，下降24.76%。其中：:财政拨款收入113.51万元，占总收入的63.18%，比上年增加11.13万元，主要原因为：社保公积金基数上调，人员经费增加。其他收入66.16万元，占总收入的36.82%，比上年减少加42.37万元，下降64.04%，主要原因为：项目减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2023年预算收入为106.87万元,决算总收入179.72万元，比年初预算增加68.17%。预算支出为106.87万元，决算支出179.72万元，比年初预算增加68.17%。

差异原因：2023年年初项目预算中不含其他收入，决算总收入中含其他收入66.16万元。 

2．收入支出结构分析。

2023年决算总收入179.67万元，比上年减少14.81万元，下降27.73%。其中:财政拨款收入113.51万元，占总收入的63.18%，比上年增加10.87万元，增长9.81%，主要原因为：社保公积金基数上调，人员经费增加。其他收入66.16万元，占总收入的36.82%，比上年下降39.04万元，增加59%，主要原因为：项目减少。

2023年决算总支出179.72万元，比上年减少14.83万元，下降8.25%，主要原因为：项目减少。其中：基本支出179.09万元，占支出总额的99.65%，比上年减少14.35万元，增长6.03%，主要原因为：社保公积金基数上调，人员经费增加，又增加了项目资金；项目支出0.63万元，占支出总额的0.35%，比上年减少30.09万元，下降47.76%，主要原因为：项目减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2023年三公经费0.91万元，与上年相比增加0万元。其中：公车运行维护费0.91万元，比上年增加0万元，增长0%，公务接待费0万元，比上年增加0万元。 

（2）会议费支出情况：

2023年单位无会议费支出

（3）培训费支出情况：

2023年单位无培训议费支出

    （4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年决算总收入179.72万元，比上年减少44.44万元，下降24.73%。其中:财政拨款收入113.51万元，占总收入的63.18%，比上年增加10.87万元，增长9.81%，主要原因为：社保公积金基数上调，人员经费增加。其他收入66.16万元，占总收入的36.82%，比上年下降39.04万元，增加59%，主要原因为：项目减少。

2023年决算总支出179.72万元，比上年减少14.83万元，下降8.25%，主要原因为：项目减少。其中：基本支出179.09万元，占支出总额的99.65%，比上年减少14.35万元，增长6.03%，主要原因为：社保公积金基数上调，人员经费增加，又增加了项目资金；项目支出0.63万元，占支出总额的0.35%，比上年减少30.09万元，下降47.76%，主要原因为：项目减少。

（三）年末结转和结余情况。

1.2023年无结余。

2.消化结转和结余的对策。

下一年度按规定及时支付项目资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

货币资金8.25万元，比上年减少10.663万元，主要原因是：我单位成立了捐赠专户，捐赠款项不在本账户反应。

（五）绩效目标完成情况。

我单位2023年项目完成情况“良好”。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

博州红十字会绩效管理、决算等均按照相关要求，进行了编报、审核工作，及时为领导决策提供依据。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

博州红十字会按照相关要求，进行了部门决算及绩效公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。