一、收入支出预算执行情况分析评价

2023年决算总收179.72万元，其中:年初结余0.05万元，占总收入的0.02%。财政拨款收入113.51万元，占总收入的63.15%。其他收入66.16万元，占总收入的42.02%。

（一）收入预决算对比分析表

2023年年初预算收入为106.87万元，决算总收入179.67万元，比年初预算增长68.12%。其中：财政拨款年初预算收入为106.87万元，决算收入为113.51万元，比年初预算增长6.21%。

差异原因：2023年年初预算收入中不含其他收入，决算总收入中含其他收入及年初结转数。

（二）收入预决算对比分析表

2023年决算总收入179.72万元，其中:年初结转和结余0.05万元，财政拨款收入113.51万元，其他收入66.16万元。无差异率。

（三）支出预决算对比分析表

预算支出为106.87万元，决算支出179.72万元，比预算增加68.16%。基本支出预算数为106.87万元，决算数179.09万元，比预算增加67.57；项目支出预算数为0万元，决算数0.63万元，比预算增加0.63%。

差异原因：2023年年初没有项目预算。

(四)支出预决算对比分析表

2023年决算支出179.72万元，其中:基本支出179.09万元，占总支出的99.65%。项目支出17.13万元，占总支出的0.35%。

（五）收入支出结构分析表

2023年决算总收入179.67万元，其中:财政拨款收入113.51万元，占总收入的63.18%；其他收入66.16万元，占总收入的36.82%。决算支出179.72万元，其中：基本支出179.09万元，占支出总额的99.65%；项目支出0.63万元，占支出总额的0.35%。

（六）基本支出财政拨款分析表

基本支出179.09万元，其中：财政拨款基本支出112.88万元，工资福利支出104.64万元；商品和服务支出6.12万元，对个人和家庭的补助2.12万元。

（七）项目资金收入支出分析表

（1）项目收入情况：2023年项目收入0.633万元，其中财政拨款收入0.63万元，其他收入0万元。

（2）项目支出情况：支出0.63万元。

（八）收入支出上下年度对比分析表

2023年决算总收入179.67万元，比上年减少14.81万元，下降8.24%。决算支出179.72万元，比上年减少14.83万元，下降8.26%。

（九）财政拨款收入支出上下年度对比分析表

2023年财政拨款收入113.51万元，比上年增加10.87万元，上涨9.58%。财政拨款支出113.51万元，其中：基本支出112.88万元，比上年相比增加11.59%，项目支出0.63万元，比上年相比下降48.40%

（十）年末结转和结余分析表

2023年结余0万元，比上年结余减少13.15万元，下降了100%。

（十一）人均预算支出分析表

2023年年末实有人数6人，年人均工资为16.88万元。比上年人均工资增加4.54万元，增长26.89%。

（十二）人均财务指标分析表

本单位有1辆车，资产28.81万元,在职人员人均车辆为0.17%。负债0万元，与上年相比无变化。

（十三）人员增减变动分析表

2023年博州红十字会人员与上年相比无变化。

二、部门决算量化评价情况

我单位2023年度部门决算量化评价得分83.5分。

三、部门决算分析评价工作开展情况和结果运用情况

（一）开展情况和运用情况

博州红十字会按照决算要求，进行了部门决算分析评价工作，及时为领导决策提供依据。

（二）存在的问题及原因、下一步计划

单位资金紧张，2024年在保证圆满完成单位职能的前提下，继续厉行节约，压减开支。

（三）对部门决算分析表和量化评价表内相关计算方法、统计口径的意见和建议

 无。