博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2023年预算公开

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算106.87万元。

收入预算包括：一般公共预算106.87万元。

支出预算包括：一般公共服务支出106.87万元、社会保障和就业支91.32万元、卫生健康支出7.25元、住房保障支出8.31万元。 

二、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会收入预算106.87万元，其中：

一般公共预算106.87万元，占100%，比上年预算增加29.22万元，增长37.63%，主要原因是2022年调入1人，相应的人员和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。    

三、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年支出预算 106.87万元，其中：

基本支出106.87万元，占100%，比上年预算增加29.22万元，增长37.63%，主要原因是2023年调入1人，相应的人员和公用经费增加。

项目支出0元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无项目预算支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算106.87万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出91.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，工资、津贴和补贴及公用经费等支出

卫生健康支出7.25万元，主要用于职工医疗保险。

住房保障支出8.31万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年一般公共预算拨款合计106.87万元，其中：基本支出106.87万元，比上年预算增加29.22万元，增长37.63%，主要原因是2022年调入1人，相应的人员和公用经费增加。

项目支出0元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）91.32万元，占85.44%。

2.卫生健康支出（类）7.25万元，占6.78%。

3.住房保障支出（类）8.31万元，占7.78%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为80.78万元，比上年预算增加16.33万元，增长25.34%，主要原因是2022年调入1人，相应的人员和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为10.54万元，比上年预算增加3.57万元，增长51.22%，主要原因是2023年调入1人，相应的人员和公用经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.27万元，比上年预算增加5.27万元，增长100%，主要原因是：上年未安排此功能科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.98万元，比上年预算增加1.98万元，增长100%，主要原因是：上年未安排此功能科目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.31万元，比上年预算增加2.08万元，增长33.39%，主要原因是：2023年调入1人，相应的住房公积金经费增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年一般公共预算基本支出106.87万元， 其中：

人员经费100.94万元，主要包括：基本工资29.63万元、津贴补贴26.43万元、奖金14.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金8.319万元、退休费0.76万元、医疗费补助2.8万元、奖励金0.52万元。公用经费5.93万元，主要包括：办公费1.50万元、水费0.04万元、电费0.41万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.64万元、差旅费1.00万元、公务用车运行维护费0.91万元、工会经费0.44万元、福利费0.67万元、其他商品和服务支出0.18万元。 

七、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年一般公共预算项目支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2023年一般公共预算“三公”经费数为0.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费0.91万元，公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费比与上年预算保持一致，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增长0万元，增长0%，，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，博尔塔拉蒙古自治州红十字会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.93万元，比上年预算增加0.83万元，增长16.27%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，博尔塔拉蒙古自治州红十字会政府采购预算   1.67万元，其中：政府采购货物预算1.35 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算0.32 万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，博尔塔拉蒙古自治州红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0 万元。

2.车辆  1辆，价值28.81万元；其中：一般公务用车 1辆，价值28.81万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 9.43万元。

4.其他资产价值 16.01万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0个，涉及预算金额  0 万元。

 

 

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                   博尔塔拉蒙古自治州红十字会

 2023年1月25日