第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会部门收入预算137.16万元，其中：

一般公共预算122.16万元，占89.06%，比上年预算增加15.29万元，增长14.31%，主要原因是人员工资、社保等基数调增相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金15.00万元，占10.94%，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位以前年度单位资金为年中追加项目，本年度在年初进行预算。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年支出预算137.16万元，其中：

基本支出117.16万元，占85.42%，比上年预算增加10.29万元，增长9.63%，主要原因是人员工资、社保等基数调增相应经费增加。

项目支出20.00万元，占14.58%，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位上年度年初预算未安排项目资金。

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年财政拨款收支总预算122.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款122.16万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出104.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，工资、津贴和补贴及公用经费等支出；卫生健康支出7.98万元，主要用于职工医疗保险；住房保障支出9.32万元，主要用于住房公积金缴费。

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算拨款合计122.16万元，其中：

基本支出117.16万元，比上年预算增加10.29万元，增长9.63%。主要原因是人员工资、社保等基数调增相应经费增加。

项目支出5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位上年度年初预算未安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）104.86万元，占85.84%。

2、卫生健康支出（类）7.98万元，占6.53%。

3、住房保障支出（类）9.32万元，占7.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.61万元，比上年预算增加1.07万元，增长10.15%。主要原因是人员社保等基数调增相应单位养老经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为88.25万元，比上年预算增加7.48万元，增长9.26%。主要原因是人员社保等基数调增相应经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是年初预算增加红十字事业发展项目经费5万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.80万元，比上年预算增加0.53万元，增长10.06%。主要原因是人员社保等基数调增相应医疗保险经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.18万元，比上年预算增加0.20万元，增长10.10%。主要原因是人员社保等基数调增相应公务员医疗补助经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.32万元，比上年预算增加1.02万元，增长12.29%。主要原因是人员社保等基数调增相应住房公积金经费增加。

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算基本支出117.16万元，其中：

人员经费110.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费6.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字事业发展经费

设立的政策依据：依据中华人民共和国红十字会法相关规定，博州红十字会以“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、世界急救日等重要节点和重要大型活动为契机，开展救护知识培训、造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识宣传、爱心捐赠、应急演练等开展系列活动；普及卫生救护和防病知识，开展人道主义救助，宣传国际人道法、造血干细胞捐献、器官以及遗体捐献，宣传艾滋病的预防知识，招募志愿者，推动无偿献血等。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

资金分配情况：2024年预计完成开展开展红十字捐献家属产生交通0.5万元；红十字审计0.3万元；红十字广告宣传3万；红十字红十字宣传、慰问品1.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月20日

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.91万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.91万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是公务用车运行费是和上年预算保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位未安排公务接待预算。

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2024年的机关运行经费财政拨款预算6.73万元，比上年预算增加0.80万元，增长13.49%。主要原因是人员工资上涨相应的福利费、工会经经费增加导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，博尔塔拉蒙古自治州红十字会政府采购预算16.26万元，其中：政府采购货物预算11.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.05万元。

2024年，博尔塔拉蒙古自治州红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.26万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，博尔塔拉蒙古自治州红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值28.81万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.81万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值4.64万元。

4.其他资产价值20.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额137.16万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额5.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额15.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024年）

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州红十字会
部门联系人		王小雁		联系电话	18935780261
年度绩效目标		单位基本职能：博尔塔拉蒙古自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中，对伤伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作；在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动；完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。机构设置及人员配置：博尔塔拉蒙古自治州红十字会无下属单位，下设一个处室，分别是办公室。人员情况；编制数6人，是有人数8人，其中：在职6人，退休3人，离休0人。目标1：贯彻落实习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作、关于新疆工作、关于群团工作重要论述和红十字事业的系列重要讲话和重要指示精神，按照自治州党委和自治区红十字会的部署要求，坚持党的领导、围绕中心、服务大局、依法治会有机统一；目标2：严格履行全面从严治党主体责任，认真依法履责尽责，持续推进“三救三献”工作提质增效，持续推进改革创新，持续提升红十字社会公信力、影响力，着力增强红十字会吸引力、凝聚力；目标3：统筹推进疫情防控工作，助力保障和改善民生，为决战决胜脱贫攻坚；目标4：足额保障干部职工工资、社保、住房公积金等人员支出，确保单位业务工作正常开展；目标5：推进乡镇、场、街道基层红十字组织建设。依法依章程筹备换届工作，设立自治州红十字会监事会。督促各县市红十字会依法依章程做好换届工作。目标6：大力开展扶贫及救助项目，积极助力保障改善民生。目标7：推五进学校、机关、企业、社区、村队宣讲应急救护培训心肺复苏和包扎。目标8：深化保密责任制和意识形态工作主体责任落实，加强干部职工的反分裂、反渗透斗争再教育。教育引导干部职工严格遵守网络信息传播秩序，确保网络空间安全。
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排		0.00
			本级安排		122.16
		其他资金（万元）	其他		15.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	>=7500人	＞=7500人		红十字会2024年工作计划	35
	数量指标	>=45户	＞=45户		红十字会2024年工作计划	30
	数量指标	>=90份	＞=90份		红十字会2024年工作计划	25

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州红十字会
项目名称		2024年湖北援博资金						项目负责人	黄萍
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00		其中：财政拨款	0.00		其他资金	15.00
项目总体目标		保障工作正常开展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障开展工作个数		＞=1次	计划标准	新增		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率		=100%	计划标准	新增		直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间		2024年12月20日前	计划标准	新增		直接赋分	工作资料
		资金支付及时率		=100%	计划标准	新增		直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援博资金拨付金额		＜=15万元	预算支出标准	新增		按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展		有效保障	计划标准	新增		按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		＞=98%	计划标准	新增		满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州红十字会
项目名称		红十字事业发展经费						项目负责人	王留振
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00		其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2024年预计完成开展开展红十字捐献家属产生交通次数不少于1次；红十字审计次数不少于1次；红十字广告宣传次数不少于3次；红十字红十字宣传、慰问品次数不少于3次。通过本项目的实施，使全州基层红会干部综合素质满意度有效提升。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	红十字捐献家属产生交通次数		＞=1次	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		红十字审计次数		＞=1次	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		红十字广告宣传次数		=3次	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		红十字红十字宣传、慰问品次数		=3次	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	保障家属因捐献产生交通费用率		=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间		2024年12月20日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	红十字捐献家属产生交通成本		＜=0.50万元	预算支出标准	新增	6	按完成比例赋分	原始凭证
		红会审计成本		＜=0.30万元	预算支出标准	新增	4	按完成比例赋分	原始凭证
		红十字广告宣传成本		＜=3万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		购买红十字宣传、慰问品成本		＜=1.20万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升红会组织的影响力		有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	红会工作人员满意度		＞=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写“本部门无其他需说明事项。”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会

2024年2月6日