2023年度吐鲁番市红十字会单位预算公开

吐鲁番市红十字会

2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年吐鲁番市红十字会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于吐鲁番市红十字会2024年收支预算情况的总体说明

二、关于吐鲁番市红十字会2024年收入预算情况说明

三、关于吐鲁番市红十字会2024年支出预算情况说明

四、关于吐鲁番市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吐鲁番市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吐鲁番市红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吐鲁番市红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于吐鲁番市红十字会2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

 名词解释

第一部分2024年吐鲁番市红十字会部门概况

一、主要职能

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《新疆吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法）》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；

（4）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（6）推动人体器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

（7）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（8）宣传日内瓦公约及其附加议定书七项基本原则；

（9）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库吐鲁番市工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（10）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（12）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市红十字会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、赈济科、卫生救护科。

吐鲁番市红十字会编制数7，实有人数14人，其中：在职7人，减少0人；退休7人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表2

部门收入总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表3

部门支出总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会                 单位：万元

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

吐鲁番市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

吐鲁番市红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吐鲁番市红十字会单位：万元

吐鲁番市红十字会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于吐鲁番市红十字会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市红十字会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算167.24万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吐鲁番市红十字会2024年收入预算情况说明

吐鲁番市红十字会部门收入预算167.24万元，其中：

一般公共预算158.44万元，占94.74%，比上年预算增加18.68万元，增长13.37%，主要原因是在职人员调资，相应工资、住房公积金、社保缴费、公用经费增加，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024吐鲁番市红十字会没有安排此项预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024吐鲁番市红十字会没有安排此项预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金8.80万元，占5.26%，比上年预算增加0.03万元，增长0.34%，主要原因是2024年吐鲁番市红十字会办公费用增加。

三、关于吐鲁番市红十字会2024年支出预算情况说明

吐鲁番市红十字会2024年支出预算167.24万元，其中：

基本支出154.44万元，占92.35%，比上年预算增加18.68万元，增长13.76%，主要原因是在职人员调资，相应工资、住房公积金、社保缴费增加，导致基本支出预算增加。

项目支出12.80万元，占7.65%，比上年预算增加0.03万元，增长0.23%，主要原因是2024年吐鲁番市红十字会办公费用增加。

四、关于吐鲁番市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

吐鲁番市红十字会2024年财政拨款收支总预算158.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款158.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出138.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金等；卫生健康支出7.97万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出11.60万元，主要用于住房公积金。

五、关于吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算拨款合计158.44万元，其中：

基本支出154.44万元，比上年预算增加18.68万元，增长13.76%。主要原因是在职人员调资，相应工资、住房公积金、社保缴费增加，导致基本支出预算增加。

项目支出4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年与2023年一致项目支出预算资金无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）138.87万元，占87.65%。

2、卫生健康支出（类）7.97万元，占5.03%。

3、住房保障支出（类）11.60万元，占7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为11.04万元，比上年预算增加6.08万元，增长122.58%。主要原因是退休人员工资调增，导致行政单位离退休预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.53万元，比上年预算增加0.50万元，增长3.56%。主要原因是在职人员调资，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为109.30万元，比上年预算增加6.75万元，增长6.58%。主要原因是在职人员调资，导致行政运行预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度科目错误，今年将项目资金调至一般行政管理事务，故导致增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2024年预算数为6.15万元，比上年预算增加6.15万元，增长100.00%。主要原因是根据单位性质，将医疗费调至行政单位医疗，因此该款项增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.94万元，下降100.00%。主要原因是根据单位性质，将医疗费调至行政单位医疗，因此该款项减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.82万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.41%。主要原因是在职人员调资，相应经费增加，导致公务员医疗补助预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.60万元，比上年预算增加1.08万元，增长10.27%。主要原因是在职人员调资，住房公积金缴费基数增加，导致预算增加。

六、关于吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算基本支出154.44万元，其中：

人员经费145.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吐鲁番市红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字会项目业务

设立的政策依据：《关于进一步促进红十字事业发展意见》（新政发[2013]93号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：吐鲁番市红十字会

资金分配情况：红十字“博爱送万家”活动2.0万元、“5.8”红十字宣传周活动0.5万元、应急救护进校园活动0.5万元、救灾备灾中心管理1.0万元。

资金执行时间：2024年1月1-2024年12月31日

八、关于吐鲁番市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吐鲁番市红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

吐鲁番市红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吐鲁番市红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0.20万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.20万元，增长7.69%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度及上年公出国（境）费均未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度及上年公务用车购置费均未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度相比公务用车数量未发生变化，所以公务用车运行费无变化；公务接待费增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是按照工作要求，安排我单位本年度0.50万元公务接待费。

十一、关于吐鲁番市红十字会2024年上年结转结余预算情况说明

吐鲁番市红十字会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

吐鲁番市红十字会2024年的机关运行经费财政拨款预算8.89万元，比上年预算增加1.52万元，增长20.62%。主要原因是工会经费增加，因此机关运行费用增加。

(二)政府采购情况

2024年，吐鲁番市红十字会政府采购预算3.48万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.60万元。

2024年，吐鲁番市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.48万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，吐鲁番市红十字会占用使用国有资产总体情况为：1.房屋5,234.00平方米，价值160.47万元。

2.车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值17.98万元。

3.办公家具价值4.57万元。4.其他资产价值19.58万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额167.24万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额4.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额8.80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024年）

项目支出绩效目标表

（2024年）

项目支出绩效目标表

（2024年）

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。