财务信息

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《新疆吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法办法）》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
    2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
    3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。
    4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
    5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
    6、推动人体器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
    7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
    8、宣传日内瓦公约及其附加议定书七项基本原则。
    9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库吐鲁番市工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
    10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
    11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
    12、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
    13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市红十字会2023年度，实有人数14人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、赈济科、卫生救护科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计167.87万元，其中：本年收入合计157.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.63万元。

2023年度支出总计167.87万元，其中：本年支出合计154.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.11万元。

收入支出总体与上年相比，减少25.32万元，下降13.11%，主要原因是：本年我单位其他收入资金减少；厉行节约压减办公经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入157.24万元，其中：财政拨款收入143.03万元，占90.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.21万元，占9.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出154.76万元，其中：基本支出154.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计143.03万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入143.03万元。财政拨款支出总计143.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出143.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13.71万元，增长10.60%，主要原因是：2023年人员工资调标增加，社保公积金基数调增，导致财政拨款收入支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数139.76万元，决算数143.03万元，预决算差异率2.34%，主要原因是：年中追加调增部分的人员工资、社保及公积金，因此预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.03万元，占本年支出合计的92.42%。与上年相比，增加13.71万元，增长10.6%，主要原因是：2023年人员工资调标增加，社保公积金基数调增，导致支出较上年增加。与年初预算相比,年初预算数139.76万元，决算数143.03万元，预决算差异率2.34%，主要原因是：年中追加调增部分的人员工资、社保及公积金，因此预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）125.00万元，占87.39%。

2.卫生健康支出（类）7.62万元，占5.33%。

3.住房保障支出（类）10.41万元，占7.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为6.92万元，比上年决算减少6.58万元，下降48.74%，主要原因是：2023年度根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回退休人员基本医疗保险至财政，导致支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为10.41万元，比上年决算增加1.23万元，增长13.4%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加、导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.39万元，比上年决算增加6.39万元，增长100%，主要原因是：本年我单位新增退休人员，导致职业年金支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为101.27万元，比上年决算增加8.57万元，增长9.24%，主要原因是：本年我单位人员工资调增，因此工资支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为0.32万元，比上年决算增加0.32万元，增长100%，主要原因是：上年无此项支出，本年我单位部分医疗保险缴费从事业单位医疗调至行政单位医疗，因此支出与上年相比增长100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为5.50万元，比上年决算增加1.60万元，增长41.03%，主要原因是：人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加、导致事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.81万元，比上年决算增加0.66万元，增长57.39%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加、导致公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为10.41万元，比上年决算增加3.52万元，增长51.09%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加、导致住房公积金支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.03万元，其中：人员经费135.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.52万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元，比上年增加0.71万元，增长79.78%，主要原因是：本年我单位业务量增加，公车使用频次增加，导致公车运行费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100%，比上年增加0.71万元，增长79.78%，主要原因是：本年我单位业务量增加，公车使用频次增加，导致公车运行费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无因公出国（境）费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位财政拨款“三公”经费支出，严格按预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位公务用车运行费支出，严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度吐鲁番市红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.52万元，比上年减少0.87万元，下降10.37%，主要原因是：本年我单位压减办公费、水电费支出，因此机关运行经费支出比上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。

授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值205.31万元，房屋5234.00平方米，价值160.64万元。车辆1辆，价值17.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额167.87万元，实际执行总额154.76万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数4.00万元，全年执行数1.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是支出的有效性体现在我单位各项工作成效上，我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，进一步保障全单位工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；二是严格履行我单位部门职责，发挥部门职能作用,在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，预算绩效水平进一步增强。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；二是单位全面实施预算绩效管理工作实施方案、认真填报预算项目绩效目标，加强目标审核，审核通过的绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的依据；合理设置项目资金绩效目标，并进行全程跟踪问效；执行做好绩效监控，预算完成后要开展绩效评价。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》